세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과
부서:				공원녹지과
정책:				늘푸른 도시환경조성
단위:				푸른도시 가꾸기							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
공원녹지과							16,018,105		12,317,103	3,701,002
							국	12,000	12,000	0
							도	259,615	259,615	0
							시	13,346,490	12,045,488	1,301,002
							대	2,400,000	0	2,400,000
	늘푸른 도시환경조성						15,963,961		12,267,123	3,696,838
							국	12,000	12,000	0
							도	259,615	259,615	0
							시	13,292,346	11,995,508	1,296,838
							대	2,400,000	0	2,400,000
		푸른도시 가꾸기					10,781,036		7,739,198	3,041,838
							시	8,381,036	7,739,198	641,838
							대	2,400,000	0	2,400,000
			도시공원 조성				9,634,000		7,200,000	2,434,000
							시	7,234,000	7,200,000	34,000
							대	2,400,000	0	2,400,000
					308	자치단체등이전	12,000		0	12,000
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000		0	12,000
					도시관리계획(공원조성계획) 결정(변경) 열람 공고료		12,000		0	12,000
					401	시설비및부대비	9,622,000		7,200,000	2,422,000
							시	7,222,000	7,200,000	22,000
							대	2,400,000	0	2,400,000
					01	시설비	9,618,000		7,200,000	2,418,000
					궁촌공원 리모델링사업		1,398,000		100,000	1,298,000
							시	98,000	100,000	△2,000
							대	1,300,000	0	1,300,000
					관촌공원 리모델링사업		1,198,000		100,000	1,098,000
							시	98,000	100,000	△2,000
							대	1,100,000	0	1,100,000
					동대2근린공원 조성기본계획 및 타당성		22,000		0	22,000
					03	시설부대비	4,000		0	4,000
					궁촌공원 리모델링사업		2,000		0	2,000
					관촌공원 리모델링사업		2,000		0	2,000
			공원녹지 관리				1,147,036		539,198	607,838
					101	인건비	395,561		316,598	78,963
					04	기간제근로자등보수	395,561		316,598	78,963
					도시공원 관리원		379,259		316,598	62,661
					-기본급		293,501		178,330	115,171
					-주휴수당		37,152		37,152	0
					-월차수당		7,431		7,431	0
					-급량비		14,700		14,700	0
					-교통비		9,975		9,975	0

82,560원*15명*237일

82,560원*15명*30일

82,560원*15명*6월

140,000원*15명*7월

95,000원*15명*7월

부서:				공원녹지과
정책:				늘푸른 도시환경조성
단위:				푸른도시 가꾸기							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					-명절휴가비		7,500		7,500	0
					-작업복 및 안전장비		9,000		9,000	0
					-4대보험		0		52,510	△52,510
					도시공원 물놀이시설 안전요원		16,302		0	16,302
					-기본급		11,880		0	11,880
					-주휴수당		2,112		0	2,112
					-월차수당		528		0	528
					-급량비		1,350		0	1,350
					-교통비		432		0	432
					201	일반운영비	119,600		92,600	27,000
					02	공공운영비	85,200		58,200	27,000
					공원녹지 공공요금(전기·수도)		36,000		18,000	18,000
					공원녹지 소규모 수선비 등		18,000		9,000	9,000
					401	시설비및부대비	620,000		120,000	500,000
					01	시설비	616,400		120,000	496,400
					도시공원 유지관리사업		100,000		50,000	50,000
					주요 녹지대 유지관리		168,200		20,000	148,200
					관광지 녹지대 유지관리		168,200		20,000	148,200
					대해로 가로변 수목 유지관리		100,000		10,000	90,000
					녹지대 병해충 방제		60,000		0	60,000
					03	시설부대비	3,600		0	3,600
					주요 녹지대 유지관리		1,800		0	1,800
					관광지 녹지대 유지관리		1,800		0	1,800
					405	자산취득비	1,875		0	1,875
					01	자산및물품취득비	1,875		0	1,875
					공원녹지관리 장비 구입		1,875		0	1,875
		도시숲 조성관리					4,068,925		3,503,925	565,000
							도	259,615	259,615	0
							시	3,809,310	3,244,310	565,000
			가로수 조성				1,662,245		1,545,245	117,000
					101	인건비	231,545		207,545	24,000
					04	기간제근로자등보수	231,545		207,545	24,000
					가로수 관리작업		24,000		0	24,000
					401	시설비및부대비	1,400,000		1,307,000	93,000
					01	시설비	1,400,000		1,307,000	93,000
					대천천 상류 복합문화여가시설 조성 (1단계 2026년 사업)		100,000		7,000	93,000
			녹색공간 관리				980,076		652,076	328,000
					101	인건비	529,076		471,076	58,000
					04	기간제근로자등보수	529,076		471,076	58,000
					가로공원 및 화단 예초		58,000		0	58,000

500,000원*15명*1회

600,000원*15명

0원*0회

88,000원*3명*45일

88,000원*3명*8일

88,000원*3명*2월

10,000원*3명*45일

3,200원*3명*45일

3,000,000원*12월

1,500,000원*12월

24,000,000원

100,000,000원

부서:				공원녹지과
정책:				늘푸른 도시환경조성
단위:				도시숲 조성관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					206	재료비	85,000		75,000	10,000
					01	재료비	85,000		75,000	10,000
					섬 비엔날레 대비 원산도 유휴지 꽃씨 등 구입		10,000		0	10,000
					401	시설비및부대비	330,000		70,000	260,000
					01	시설비	330,000		70,000	260,000
					도시숲 등 유지관리		150,000		10,000	140,000
					삭막한 교량을 아름다운 꽃다리로		120,000		0	120,000
			보령목재문화체험장 운영				365,279		245,279	120,000
					401	시설비및부대비	120,000		0	120,000
					01	시설비	120,000		0	120,000
					보령목재문화체험장 시설보수		120,000		0	120,000
		산림 휴양문화 지원					114,000		24,000	90,000
							국	12,000	12,000	0
							시	102,000	12,000	90,000
			숲속야행				90,000		0	90,000
					201	일반운영비	90,000		0	90,000
					03	행사운영비	90,000		0	90,000
					숲속야행		90,000		0	90,000
	재무활동(공원녹지과)						4,164		0	4,164
		보전지출					4,164		0	4,164
			국도비보조금 반환금(자체)				4,164		0	4,164
					802	반환금기타	4,164		0	4,164
					02	시ㆍ도비보조금반환금	4,164		0	4,164
					2024년 대천해수욕장 벚꽃길 명품 특화거리 조성		4,164		0	4,164