세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 경로장애인과
부서:				경로장애인과
정책:				노인복지 및 시설운영
단위:				노인복지 증진							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
경로장애인과							165,786,823		160,481,320	5,305,503
							국	101,845,354	100,790,904	1,054,450
							균	10,214,455	8,873,419	1,341,036
							도	11,814,884	11,259,603	555,281
							시	41,912,130	39,557,394	2,354,736
	노인복지 및 시설운영						123,708,771		121,659,875	2,048,896
							국	80,248,943	80,248,943	0
							균	10,214,455	8,873,419	1,341,036
							도	7,518,164	7,107,212	410,952
							시	25,727,209	25,430,301	296,908
		노인복지 증진					108,334,205		106,561,559	1,772,646
							국	79,697,826	79,697,826	0
							균	10,214,455	8,873,419	1,341,036
							도	4,749,832	4,346,980	402,852
							시	13,672,092	13,643,334	28,758
			노인일자리 및 사회활동지원				14,204,140		12,482,494	1,721,646
							균	7,582,283	6,241,247	1,341,036
							도	2,274,685	1,872,373	402,312
							시	4,347,172	4,368,874	△21,702
					101	인건비	0		61,704	△61,704
							균	0	30,852	△30,852
							도	0	9,255	△9,255
							시	0	21,597	△21,597
					03	공무직(무기계약)근로자보수	0		61,704	△61,704
					노인일자리사업 전담인력 인건비 및 직무수당		0		61,704	△61,704
							균	0	30,852	△30,852
							도	0	9,255	△9,255
							시	0	21,597	△21,597
					202	여비	0		300	△300
							균	0	150	△150
							도	0	45	△45
							시	0	105	△105
					01	국내여비	0		300	△300
					노인일자리 전담인력 출장여비		0		300	△300
							균	0	150	△150
							도	0	45	△45
							시	0	105	△105
					307	민간이전	14,204,140		12,420,490	1,783,650
							균	7,582,283	6,210,245	1,372,038
							도	2,274,685	1,863,073	411,612
							시	4,347,172	4,347,172	0
					11	사회복지사업보조	14,204,140		12,420,490	1,783,650

부서:				경로장애인과
정책:				노인복지 및 시설운영
단위:				노인복지 증진							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					노인일자리 및 사회활동지원		14,204,140		12,420,490	1,783,650
							균	7,582,283	6,210,245	1,372,038
							도	2,274,685	1,863,073	411,612
							시	4,347,172	4,347,172	0
			노인맞춤돌봄서비스 종사자 직무수당 지원				313,200		311,400	1,800
							도	93,960	93,420	540
							시	219,240	217,980	1,260
					307	민간이전	313,200		311,400	1,800
							도	93,960	93,420	540
							시	219,240	217,980	1,260
					11	사회복지사업보조	313,200		311,400	1,800
					노인맞춤돌봄서비스 종사자 직무수당 지원		313,200		311,400	1,800
							도	93,960	93,420	540
							시	219,240	217,980	1,260
			노인맞춤돌봄서비스 종사자 직무수당 지원(자체)				104,400		103,200	1,200
					307	민간이전	104,400		103,200	1,200
					11	사회복지사업보조	104,400		103,200	1,200
					노인맞춤돌봄서비스 종사자 직무수당(자체)		104,400		103,200	1,200
			시니어클럽 운영 지원(자체)				48,000		0	48,000
					307	민간이전	8,000		0	8,000
					10	사회복지시설법정운영비보조	8,000		0	8,000
					차량 보험료		2,000		0	2,000
					차량유류비		6,000		0	6,000
					402	민간자본이전	40,000		0	40,000
					01	민간자본사업보조(자체재원)	40,000		0	40,000
					보령시니어클럽 차량구입(냉동탑차)		40,000		0	40,000
		노인복지시설 운영지원					14,473,145		14,321,855	151,290
							국	551,117	551,117	0
							도	2,768,332	2,760,232	8,100
							시	11,153,696	11,010,506	143,190
			노인복지관 운영				1,244,447		1,222,447	22,000
					307	민간이전	1,242,447		1,220,447	22,000
					05	민간위탁금	1,242,447		1,220,447	22,000
					명천실버복지관 운영		666,536		644,536	22,000
			경로당 운영비				1,034,920		1,032,030	2,890
					307	민간이전	1,034,920		1,032,030	2,890
					10	사회복지시설법정운영비보조	1,014,920		1,012,030	2,890
					미신고경로당 운영비		18,920		16,030	2,890
			경로당 운영 지원				247,000		227,000	20,000
					402	민간자본이전	173,000		153,000	20,000

150,000원*174명*12개월

50,000원*174명*12개월

2,365,000원*8개소

부서:				경로장애인과
정책:				노인복지 및 시설운영
단위:				노인복지시설 운영지원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					01	민간자본사업보조(자체재원)	173,000		153,000	20,000
					경로당 선택적 물품지원		170,000		150,000	20,000
			경로당 지원(경로당 신증축 및 기능보강)				913,630		953,630	△40,000
							도	52,815	52,815	0
							시	860,815	900,815	△40,000
					402	민간자본이전	913,630		953,630	△40,000
							도	52,815	52,815	0
							시	860,815	900,815	△40,000
					02	민간자본사업보조(이전재원)	913,630		953,630	△40,000
					경로당 지원(경로당 집기 구입)(25년 도비 424백만원)		808,000		848,000	△40,000
			경로당신축 및 개보수				757,220		637,820	119,400
					402	민간자본이전	557,220		437,820	119,400
					01	민간자본사업보조(자체재원)	557,220		437,820	119,400
					경로당 개보수(공모)		150,000		100,000	50,000
					마강1리 경로당 보수		10,000		25,000	△15,000
					야룡3리 주산경로당 개보수		10,000		0	10,000
					진죽4리(사동)경로당 개보수		15,000		0	15,000
					대천21통 경로당 개보수		8,000		0	8,000
					관당3리 경로당 개보수		16,000		0	16,000
					하만2리 경로당 개보수		7,400		0	7,400
					연지리 경로당 개보수		8,000		0	8,000
					신흑2통 경로당 개보수		20,000		0	20,000
			장기요양기관 요양보호사 보수교육비				27,000		0	27,000
							도	8,100	0	8,100
							시	18,900	0	18,900
					301	일반보전금	27,000		0	27,000
							도	8,100	0	8,100
							시	18,900	0	18,900
					02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	27,000		0	27,000
					750명*36,000원		27,000		0	27,000
							도	8,100	0	8,100
							시	18,900	0	18,900
		장사관리					901,421		776,461	124,960
			공설 화장시설 조성 추진				6,000		0	6,000
					201	일반운영비	4,000		0	4,000
					01	사무관리비	4,000		0	4,000
					화장시설 선진지 견학 버스임차료		2,000		0	2,000
					화장시설 추진 협의체 운영		2,000		0	2,000
					301	일반보전금	2,000		0	2,000
					11	행사실비지원금	2,000		0	2,000
					화장시설 추진 협의		2,000		0	2,000

808,000,000원

27,000,000원

1,000,000원*2회

1,000,000원*2회

부서:				경로장애인과
정책:				노인복지 및 시설운영
단위:				장사관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
			모란공원 관리				657,621		538,661	118,960
					403	자치단체등자본이전	155,190		36,230	118,960
					02	공기관등에대한자본적위탁사업비	155,190		36,230	118,960
					모란공원 운영		155,190		36,230	118,960
	지금 사는 곳에서 누리는 통합돌봄						620,800		614,800	6,000
							국	305,000	305,000	0
							도	91,500	91,500	0
							시	224,300	218,300	6,000
		지역사회통합돌봄추진					620,800		614,800	6,000
							국	305,000	305,000	0
							도	91,500	91,500	0
							시	224,300	218,300	6,000
			지역사회통합돌봄				16,000		10,000	6,000
							국	5,000	5,000	0
							도	1,500	1,500	0
							시	9,500	3,500	6,000
					201	일반운영비	16,000		10,000	6,000
							국	5,000	5,000	0
							도	1,500	1,500	0
							시	9,500	3,500	6,000
					01	사무관리비	16,000		10,000	6,000
					통합지원회의 민간실무자 참석수당		6,000		0	6,000
			의료-요양 돌봄 통합지원 사업				600,000		600,000	0
							국	300,000	300,000	0
							도	90,000	90,000	0
							시	210,000	210,000	0
					301	일반보전금	600,000		10,000	590,000
							국	300,000	5,000	295,000
							도	90,000	1,500	88,500
							시	210,000	3,500	206,500
					01	사회보장적수혜금(국고보조재원)	590,000		0	590,000
					방문의료지원사업		100,000		0	100,000
							국	50,000	0	50,000
							도	15,000	0	15,000
							시	35,000	0	35,000
					일상생활돌봄사업		400,000		0	400,000
							국	200,000	0	200,000
							도	60,000	0	60,000
							시	140,000	0	140,000
					주거환경개선사업		90,000		0	90,000
							국	45,000	0	45,000
							도	13,500	0	13,500

50,000원*10명*12회

부서:				경로장애인과
정책:				지금 사는 곳에서 누리는 통합돌봄
단위:				지역사회통합돌봄추진							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							시	31,500	0	31,500
					307	민간이전	0		590,000	△590,000
							국	0	295,000	△295,000
							도	0	88,500	△88,500
							시	0	206,500	△206,500
					11	사회복지사업보조	0		590,000	△590,000
					방문의료지원사업		0		200,000	△200,000
							국	0	100,000	△100,000
							도	0	30,000	△30,000
							시	0	70,000	△70,000
					일상생활돌봄사업		0		300,000	△300,000
							국	0	150,000	△150,000
							도	0	45,000	△45,000
							시	0	105,000	△105,000
					주거환경개선사업		0		90,000	△90,000
							국	0	45,000	△45,000
							도	0	13,500	△13,500
							시	0	31,500	△31,500
	장애인 복지 증진						37,944,130		36,622,895	1,321,235
							국	21,291,411	20,236,961	1,054,450
							도	4,205,220	4,060,891	144,329
							시	12,447,499	12,325,043	122,456
		장애인복지 증진					21,159,801		19,841,781	1,318,020
							국	13,315,049	12,259,073	1,055,976
							도	2,489,676	2,345,151	144,525
							시	5,355,076	5,237,557	117,519
			장애인의료비 지원				152,566		152,566	0
							국	122,053	122,053	0
							도	21,360	21,359	1
							시	9,153	9,154	△1
					308	자치단체등이전	152,566		152,566	0
							국	122,053	122,053	0
							도	21,360	21,359	1
							시	9,153	9,154	△1
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	152,566		152,566	0
					장애인 의료비 지원		152,566		152,566	0
							국	122,053	122,053	0
							도	21,360	21,359	1
							시	9,153	9,154	△1
			장애인 일자리 지원(전일제)				1,209,302		1,024,518	184,784
							국	604,651	512,259	92,392
							도	181,395	153,678	27,717
							시	423,256	358,581	64,675

부서:				경로장애인과
정책:				장애인 복지 증진
단위:				장애인복지 증진							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					101	인건비	1,206,302		1,021,518	184,784
							국	603,151	510,759	92,392
							도	180,945	153,228	27,717
							시	422,206	357,531	64,675
					04	기간제근로자등보수	1,206,302		1,021,518	184,784
					일반형 일자리 인건비		1,206,302		1,021,518	184,784
							국	603,151	510,759	92,392
							도	180,945	153,228	27,717
							시	422,206	357,531	64,675
			장애인 일자리 지원(시간제)				341,073		287,706	53,367
							국	170,536	143,853	26,683
							도	51,161	43,156	8,005
							시	119,376	100,697	18,679
					101	인건비	338,073		284,706	53,367
							국	169,036	142,353	26,683
							도	50,711	42,706	8,005
							시	118,326	99,647	18,679
					04	기간제근로자등보수	338,073		284,706	53,367
					시간제 일자리 인건비		338,073		284,706	53,367
							국	169,036	142,353	26,683
							도	50,711	42,706	8,005
							시	118,326	99,647	18,679
			장애인 일자리 지원(참여형)				303,231		325,124	△21,893
							국	151,615	162,562	△10,947
							도	45,485	48,769	△3,284
							시	106,131	113,793	△7,662
					101	인건비	300,231		322,124	△21,893
							국	150,115	161,062	△10,947
							도	45,035	48,319	△3,284
							시	105,081	112,743	△7,662
					04	기간제근로자등보수	300,231		322,124	△21,893
					참여형 일자리 인건비		300,231		322,124	△21,893
							국	150,115	161,062	△10,947
							도	45,035	48,319	△3,284
							시	105,081	112,743	△7,662
			장애인 일자리 지원(수당)				38,500		36,000	2,500
					101	인건비	38,500		36,000	2,500
					04	기간제근로자등보수	38,500		36,000	2,500
					장애인일자리사업 참여자 명절수당(자체)		38,500		36,000	2,500
			장애인 활동지원급여 지원				8,503,344		7,714,405	788,939
							국	6,099,143	5,400,084	699,059
							도	784,176	694,296	89,880
							시	1,620,025	1,620,025	0

부서:				경로장애인과
정책:				장애인 복지 증진
단위:				장애인복지 증진							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					308	자치단체등이전	8,503,344		7,714,405	788,939
							국	6,099,143	5,400,084	699,059
							도	784,176	694,296	89,880
							시	1,620,025	1,620,025	0
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	8,503,344		7,714,405	788,939
					장애인 활동지원급여 지원		8,503,344		7,714,405	788,939
							국	6,099,143	5,400,084	699,059
							도	784,176	694,296	89,880
							시	1,620,025	1,620,025	0
			활동보조 가산급여				193,866		121,460	72,406
							국	135,706	85,022	50,684
							도	17,446	10,931	6,515
							시	40,714	25,507	15,207
					308	자치단체등이전	193,866		121,460	72,406
							국	135,706	85,022	50,684
							도	17,446	10,931	6,515
							시	40,714	25,507	15,207
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	193,866		121,460	72,406
					활동보조 가산급여		193,866		121,460	72,406
							국	135,706	85,022	50,684
							도	17,446	10,931	6,515
							시	40,714	25,507	15,207
			발달재활 서비스 바우처 지원				511,005		453,139	57,866
							국	357,704	317,197	40,507
							도	45,990	40,783	5,207
							시	107,311	95,159	12,152
					308	자치단체등이전	511,005		453,139	57,866
							국	357,704	317,197	40,507
							도	45,990	40,783	5,207
							시	107,311	95,159	12,152
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	511,005		453,139	57,866
					장애아동 재활치료		511,005		453,139	57,866
							국	357,704	317,197	40,507
							도	45,990	40,783	5,207
							시	107,311	95,159	12,152
			발달장애인 부모상담지원				11,518		15,357	△3,839
							국	8,063	10,750	△2,687
							도	1,037	1,382	△345
							시	2,418	3,225	△807
					308	자치단체등이전	11,518		15,357	△3,839
							국	8,063	10,750	△2,687
							도	1,037	1,382	△345
							시	2,418	3,225	△807

부서:				경로장애인과
정책:				장애인 복지 증진
단위:				장애인복지 증진							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	11,518		15,357	△3,839
					부모심리상담 지원		11,518		15,357	△3,839
							국	8,063	10,750	△2,687
							도	1,037	1,382	△345
							시	2,418	3,225	△807
			발달장애인 주간활동서비스 지원				1,924,847		1,665,188	259,659
							국	1,347,393	1,165,632	181,761
							도	173,236	149,866	23,370
							시	404,218	349,690	54,528
					308	자치단체등이전	1,924,847		1,665,188	259,659
							국	1,347,393	1,165,632	181,761
							도	173,236	149,866	23,370
							시	404,218	349,690	54,528
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	1,924,847		1,665,188	259,659
					발달장애인 주간활동서비스 지원		1,924,847		1,665,188	259,659
							국	1,347,393	1,165,632	181,761
							도	173,236	149,866	23,370
							시	404,218	349,690	54,528
			발달장애인 주간활동서비스 도추가 사업				95,223		163,533	△68,310
							도	28,567	49,060	△20,493
							시	66,656	114,473	△47,817
					301	일반보전금	95,223		163,533	△68,310
							도	28,567	49,060	△20,493
							시	66,656	114,473	△47,817
					02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	95,223		163,533	△68,310
					발달장애인 주간활동서비스 도추가 지원사업		95,223		163,533	△68,310
							도	28,567	49,060	△20,493
							시	66,656	114,473	△47,817
			발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원				88,916		136,686	△47,770
							국	62,241	95,680	△33,439
							도	8,003	12,302	△4,299
							시	18,672	28,704	△10,032
					308	자치단체등이전	88,916		136,686	△47,770
							국	62,241	95,680	△33,439
							도	8,003	12,302	△4,299
							시	18,672	28,704	△10,032
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	88,916		136,686	△47,770
					발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원		88,916		136,686	△47,770
							국	62,241	95,680	△33,439
							도	8,003	12,302	△4,299
							시	18,672	28,704	△10,032
			최중증 발달장애인 주간그룹형 일대일 활동지원				214,286		205,047	9,239
							국	150,000	143,533	6,467

부서:				경로장애인과
정책:				장애인 복지 증진
단위:				장애인복지 증진							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							도	19,286	18,454	832
							시	45,000	43,060	1,940
					308	자치단체등이전	214,286		205,047	9,239
							국	150,000	143,533	6,467
							도	19,286	18,454	832
							시	45,000	43,060	1,940
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	214,286		205,047	9,239
					최중증 발달장애인 주간 그룹 일대일 활동 지원		214,286		205,047	9,239
							국	150,000	143,533	6,467
							도	19,286	18,454	832
							시	45,000	43,060	1,940
			중증장애인 자산형성 지원사업				16,200		16,200	0
							도	4,860	5,130	△270
							시	11,340	11,070	270
					301	일반보전금	16,200		16,200	0
							도	4,860	5,130	△270
							시	11,340	11,070	270
					02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,200		16,200	0
					중증 장애인 자산형성 지원사업		16,200		16,200	0
							도	4,860	5,130	△270
							시	11,340	11,070	270
			최중증 발달장애인 주간개별 일대일 활동지원				299,000		288,008	10,992
							국	149,500	144,004	5,496
							도	44,850	43,201	1,649
							시	104,650	100,803	3,847
					307	민간이전	299,000		288,008	10,992
							국	149,500	144,004	5,496
							도	44,850	43,201	1,649
							시	104,650	100,803	3,847
					11	사회복지사업보조	299,000		288,008	10,992
					최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 활동 지원		299,000		288,008	10,992
							국	149,500	144,004	5,496
							도	44,850	43,201	1,649
							시	104,650	100,803	3,847
			2026년 발달장애인 주말프로그램 운영				20,080		0	20,080
							도	10,040	0	10,040
							시	10,040	0	10,040
					307	민간이전	20,080		0	20,080
							도	10,040	0	10,040
							시	10,040	0	10,040
					11	사회복지사업보조	20,080		0	20,080

16,200,000원

부서:				경로장애인과
정책:				장애인 복지 증진
단위:				장애인복지 증진							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					발달장애인 주말 프로그램 운영(도민참여)		20,080		0	20,080
							도	10,040	0	10,040
							시	10,040	0	10,040
		장애인복지시설 운영					16,784,329		16,781,114	3,215
							국	7,976,362	7,977,888	△1,526
							도	1,715,544	1,715,740	△196
							시	7,092,423	7,087,486	4,937
			장애인 공동생활가정 운영				89,887		84,491	5,396
					307	민간이전	89,887		84,491	5,396
					10	사회복지시설법정운영비보조	89,887		84,491	5,396
					장애인공동생활가정 운영		89,887		84,491	5,396
			장애인거주시설 IOT,AI 돌봄사업운영				4,531		6,712	△2,181
							국	3,172	4,698	△1,526
							도	408	604	△196
							시	951	1,410	△459
					307	민간이전	4,531		6,712	△2,181
							국	3,172	4,698	△1,526
							도	408	604	△196
							시	951	1,410	△459
					11	사회복지사업보조	4,531		6,712	△2,181
					장애인거주시설 IOT,AI 돌봄사업운영		4,531		6,712	△2,181
							국	3,172	4,698	△1,526
							도	408	604	△196
							시	951	1,410	△459
	재무활동						1,929,372		0	1,929,372
		보전지출					1,929,372		0	1,929,372
			국도비반환금				1,929,372		0	1,929,372
					802	반환금기타	1,929,372		0	1,929,372
					01	국고보조금반환금	1,692,996		0	1,692,996
					2024년 장애인거주시설 운영지원		174,859		0	174,859
					2024년 장애인거주시설 IOT, AI활용 돌봄사업 운영		884		0	884
					2024년 장애인거주시설 기능보강		37,420		0	37,420
					2020년 노인맞춤돌봄서비스사업 지원		47,638		0	47,638
					2021년 노인맞춤돌봄서비스사업 지원		63,459		0	63,459
					2024년 기초연금 지급		161,208		0	161,208
					2024년 노인맞춤돌봄서비스사업 지원		41,990		0	41,990
					2024년 장애인 활동지원급여		739,593		0	739,593
					2024년 발달장애인 주간활동서비스		285,889		0	285,889
					2024년 최중증 발달장애인 주간활동 그룹 일대일 지원		139,590		0	139,590
					모란공원 제3봉안당 신축		466		0	466
					02	시ㆍ도비보조금반환금	236,376		0	236,376

부서:				경로장애인과
정책:				재무활동
단위:				보전지출					(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	기 정 액	비교증감
					2024년 장애인거주시설 운영지원	22,482	0	22,482
					2024년 장애인거주시설 IOT, AI활용 돌봄사업 운영	379	0	379
					2024년 장애인거주시설 기능보강	26,194	0	26,194
					2024년 시군 장애인가족지원센터 운영비	841	0	841
					2024년 시군 장애인가족지원센터 처우개선비	356	0	356
					2020년 노인맞춤돌봄서비스사업 지원	10,221	0	10,221
					2021년 노인맞춤돌봄서비스사업 지원	13,599	0	13,599
					2024년 기초연금 지급	3,410	0	3,410
					2024년 노인맞춤돌봄서비스사업 지원	8,995	0	8,995
					2024년 장애인 활동지원급여	95,091	0	95,091
					2024년 발달장애인 주간활동서비스	36,758	0	36,758
					2024년 최중증 발달장애인 주간활동 그룹 일대일 지원	17,950	0	17,950
					모란공원 제3봉안당 신축	100	0	100